Wareneingang
Da .dikasse eine Bestandsführung durchführt, müssen Wareneingänge gepflegt werden.
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, den Wareneingang zu erfassen:
Wareneingang mit Bestellung
Die Bestellung ist Grundlage und dient als Vorlage für den Wareneingang. Die Bestellung wird in einen Wareneingang gewandelt und nur die Änderungen (Artikel nicht geliefert, Artikel mit anderer Menge geliefert, Artikel nicht bestellt und geliefert) werden dann in diesem Wareneingang korrigiert.
Dies hat den großen Vorteil, dass nicht der gesamte Wareneingang neu erfasst werden muss, sondern nur die Änderungen zur Bestellung korrigiert werden müssen.
ACHTUNG:
Nach dem Tagesabschluss wird der Wareneingang in die Bestandsführung übernommen und kann damit nicht mehr geändert oder gelöscht werden.
Der erste Schritt ist die Bestellung, die zu dem Wareneingang geführt hat, zu finden. In der Regel haben Sie den Ausdruck der Bestellung in Ihren Unterlagen. Starten Sie den [Wareneingang]:
Nun finden Sie die Bestellung nicht mehr unter [Bestellung], sondern unter [Wareneingang]
In unserem Beispiel geben wir bei Lieferant-Nr.: die Nummer(60021) des Lieferanten ein.
Es öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie mit den Tasten [] und []Ihre Bestellung aussuchen und mit [Auswahl] bestätigen.
Jetzt werden Sie gefragt, ob Sie die Bestellung in Wareneingang wandeln wollen. Bestätigen Sie mit [Ja] auch Lieferdatum, Bestelldatum, Versandart mit [Auswahl] bestätigen.
Die Lieferscheinnummer entnehmen Sie Ihrem Lieferschein.
WICHTIG: Sollte die Bestellung in mehrere Lieferscheine aufgeteilt sein, dann entscheiden Sie sich für eine Lieferscheinnummer. Der große Unterschied zum Wareneingang ohne Bestellung ist, dass jetzt automatisch alle Positionen, die Sie in der Bestellung erfasst haben, auf dem Monitor angezeigt werden, d.h. Sie brauchen die einzelnen Artikel nicht neu zu erfassen. Die Bearbeitung des Wareneingangs erfolgt nun in der gleichen Weise wie im Abschnitt Der Wareneingang ohne Bestellung.
Nicht vergessen: Die Rückgabe von Leergut ist auf jeden Fall in dem Wareneingang zu erfassen.
Sie verlassen den Wareneingang einfach durch Drücken des Buttons [Menü]
oben links oder dem [x] oben rechts.
Sie werden gefragt ob Sie den Beleg drucken wollen, bestätigen Sie das mit [Ja].
Sie haben aber jederzeit die Möglichkeit den Wareneingang wieder aufzurufen und weiterzubearbeiten, analog der in diesem Kapitel beschriebenen Vorgehensweise.
Sollten Sie während der Eingabe des Wareneingangs unterbrochen werden, können Sie die Erfassung einfach verlassen. Durch Drücken des Buttons [Menü] oben links und wählen den Punkt [Kassieren].
Um den Wareneingang weiter zu bearbeiten zu können, drücken Sie den Button [Menü] und wählen den [Wareneingang].
Es ist also ein 'Hin- und Herschalten' zwischen [Wareneingang] und [Kassier Modus]. Dieser Wareneingangsbeleg wird an den entsprechenden Lieferschein geheftet und dient als Nachweis und für eventuelle Korrekturen.
Wareneingang ohne Bestellung
Starten Sie den Wareneingang:
Klicken Sie bitte als erstes auf [Wareneingang].
Geben Sie jetzt die Lieferanten-Nr. ein und bestätigen mit der Taste [Gebinde] oder klicken Sie auf die [Suche].
Klicken Sie hier bitte auf [Auswahl].
Beim Lieferdatum können Sie Tag-Monat-Jahr über die Zifferntasten eingeben bzw. ändern. Um Ihnen die Arbeit ein wenig zu erleichtern, ist das aktuelle Tagesdatum schon in das Feld eingetragen. Sie brauchen es nur mit [Gebinde] zu bestätigen, falls das Datum zutrifft.
Beim Bestelldatum geben Sie einfach das aktuelle Datum ein und bestätigen mit [Gebinde]
Bei der Versandart können Sie eine Auswahl treffen, jedoch sind wohl die häufigsten:
Anlieferung
Abholung
Klicken Sie hier bitte auf [Auswahl].
In dem Feld Lieferschein-Nr. geben Sie die Lieferscheinnummer ein, welche Sie dem Lieferschein entnehmen und bestätigen mit [weiter].
Nach dieser Vorarbeit können Sie jetzt den eigentlichen Wareneingang erfassen.
Die Eingabereihenfolge für die Erfassung der Artikel ist wie folgt:
Artikelnummer
[Gebinde]
Sollten Sie im Kassensetup die Option der Größenabfrage aktiviert haben, so erfolgt ein Abfragedialog, ob Sie einen Kasten oder eine Flasche verbuchen möchten.
Auswahl: 1 – KA oder 1 – FL
Menge
[*]
Folgende Tasten benutzen Sie zur Eingabe oder Korrektur:
[] oder [] Blättern in den Artikelpositionen.
[Storno] Stornieren eines Artikels unter vorheriger Positionierung auf diese Zeile. Artikel wird nach wiederholter
Bestätigung in der Anzeige gelöscht.
[Suche] Suche von Artikel.
[X] Ende Bestelleingabe.
[Rückgabe] Rückgabe von Ware oder Pfand
Für eine Leergutrückgabe bestätigen Sie wahlweise den Button [Rückgabe], dann ist dieser Vorgang für die Kasse eine Lieferung von Leergut (Kasten mit Flaschen).
Sie verlassen den Wareneingang einfach durch Drücken von [X]. Anschließend erscheint ein Dialog, ob der Beleg gedruckt werden soll. Durch Bestätigen mit [Ja] wird der Wareneingangsbeleg gedruckt und anschließend das Wareneingangsmodul verlassen.
Sie haben aber jederzeit die Möglichkeit den Wareneingang wieder aufzurufen und weiterzubearbeiten, analog Punkt Bestellung korrigieren.
Sollten Sie während der Eingabe des Wareneingangs unterbrochen werden, können Sie die Erfassung einfach verlassen.
Um den Wareneingang später weiter zu bearbeiten oder ihn einfach nur anzusehen, müssen sie folgendes tun:
Klicken Sie wieder auf den [Wareneingang]. Dieser Wareneingangsbeleg wird an den entsprechenden Lieferschein des Lieferanten geheftet und dient als Nachweis für eventuelle Korrekturen.
Kurzübersicht Eingabe Wareneingang
Im Folgenden werden in einer Kurzübersicht nochmals die möglichen Eingaben im Wareneingang beschrieben.
DIE MENGENEINGABEN - Artikel noch nicht erfasst:
Nach der Eingabe einer Artikelnummer erfolgt die Abfrage um welche Menge es sich handelt. Nachdem diese bestätigt wurde, erfolgt die Mengeneingabe.
1234 [Einzel] Eingabe der Menge in Flaschen: 5 Einzelflaschen
5 [*] Angabe der Menge: 5
1234 [Gebinde] Eingabe der Menge in Gebinde: 10 Kästen
10 [*] Angabe der Menge: 10
DIE MENGENÄNDERUNGEN - Artikel schon erfasst:
1234 [Gebinde] Hinweis: Artikel schon erfasst
Bestätigung mit [Gebinde] Positionierung auf Artikel oder Tasten [] oder []
20 [*] Ändern der Menge: 20
DIE RÜCKGABEN - Artikel noch nicht erfasst
[Rückgabe] Einschalten Rückgabemodus
1234 [Gebinde] Eingabe der Menge in Gebinde: -10 Kästen
10 [*] Angabe der Menge
DIE RÜCKGABEN - Artikel schon erfasst
1234 [Gebinde] Hinweis: Artikel schon erfasst
Bestätigung mit [Gebinde] Positionierung auf Artikel oder Tasten [] oder []
[Rückgabe] Einschalten Rückgabemodus
20 [*] Ändern der Menge in: -20
Bei der Eingabe von Pfandartikeln gibt es noch eine andere Möglichkeit, diese zu erfassen.
DIE MENGENEINGABEN VON PFANDARTIKEL - Artikel noch nicht erfasst:
1234 eingepflegte Leergutartikel-Nr.
10 [*] Angabe der Menge
[Pfandannahme] Eingabe der Menge 10 Rahmen
DIE RÜCKGABEN VON PFANDARTIKELN - Artikel noch nicht erfasst
1234 eingepflegte Leergutartikel-Nr.
10 [*] Angabe der Menge
[Pfandausgabe] Eingabe der Menge -10 Kästen
LÖSCHEN VON POSITIONEN
1234 [Gebinde] Hinweis: Artikel schon erfasst Bestätigung mit [Gebinde] Positionierung auf Artikel oder [] oder []
[Storno] Artikel wird storniert und sofort aus der gelöscht.
LÖSCHEN EINES WARENEINGANGS
Klicken Sie auf das Modul [Wareneingang].
Geben Sie nun die Lieferantennummer ein und drücken Sie [Weiter].
Mit [] oder [] blättern und den zu stornierenden Wareneingang suchen und positionieren.
Jetzt klicken Sie auf [Storno].
Es erfolgt eine Abfrage ob der Beispiel Wareneingang-Nr.52
storniert werden soll. Diese Abfrage bitte auch mit [Ja] bestätigen. Der Wareneingang wird nun storniert
Der Wareneingang als Umlagerung
Da Sie auf Ihrer Kasse eine Bestandsführung durchführen, ist es natürlich auch wichtig, dass Sie Umlagerungen auf der Kasse erfassen.
Diese Umlagerungen werden einem Sammellieferanten zugeordnet.
Lieferant-Nr. 306, 'Wertmäßige Be- und Entlastung'
Dieser Wareneingang ist vom Ablauf identisch mit dem unter
Kapitel Wareneingang ohne Bestellung.
Folgende Eingaben sollten Sie beachten:
Bei Lieferant-Nr. sollten Sie den Lieferanten eingeben, den Sie als wertmäßige Be- und Entlastung gepflegt haben, in unserem Beispiel 306.
Als Lieferscheinnummer geben Sie die Nummer des Marktes ein, mit dem Sie diese Umlagerung durchgeführt haben.
Egal, ob es sich um eine Lieferung in Ihren Markt (Warenzugang), oder aus Ihrem Markt (Warenabgang) handelt, die Eingabe ist mit dem unter Kapitel Wareneingang ohne Bestellung genannten Anweisungen identisch.
WICHTIG: Sollten Sie einzelne Flaschen erfassen, dann nicht vergessen den Leerträger, indem die Flaschen stehen, über:
1234 eingepflegte Leergutartikelnummer
Leergutträger
[Pfandannahme] wenn es sich um einen Warenzugang handelt,
oder
1234 eingepflegte Leergutartikelnummer
Leergutträger
[Pfandausgabe] wenn es sich um einen Warenabgang handelt, zu erfassen.
Zusammenfassung Wareneingang
Wareneingänge:
werden für alle Streckenlieferanten und Warenumlagerungen erfasst.
können mit dem diMDE aufgenommen und nur an die Hauptkasse übertragen werden.
können für diesen Tag jederzeit an allen Kassen (auch bei Übernahme vom diMDE an der Hauptkasse) wieder aufgerufen und weiterbearbeitet werden.
können nach dem Tagesabschluss nicht mehr bearbeitet werden.
werden aus einer Bestellung umgewandelt, wenn von der Zentrale geliefert wird.
können an allen Kassen manuell erfasst werden.
werden immer am Ende der Erfassung ausgedruckt und zusammen mit dem Lieferschein des Lieferanten abgelegt.
müssen zeitnah erfasst werden, für den jeweiligen Monat bis spätestens Monatsende.
Werden Flaschen eingegeben, dann wird der Preis direkt aus dem Kistenpreis ermittelt (kein Einzelflaschenzuschlag).
Last updated
