Kassieren

Hierbei handelt es sich um den Kassier Modus, in dem sie Belege erfassen können.

Nach der Kassierer Anmeldung gelangen Sie direkt in den [Kassier Modus]. Der Cursor befindet sich in der Eingabezeile [1]. Mit der Eingabe der ersten Artikelnummer wird der Bon eröffnet. Kassieren Sie nun wie es unter Bon kassieren beschrieben wird. Der Abschluss des Bons ist unter Bon abschließen erläutert.

Bon kassieren

Direkte Eingabe der Artikelnummer

Wenn der [Kassier Modus] gestartet wird, befindet sich der Cursor in der Eingabezeile. Sollte die Artikelnummer der zu kassierenden Ware bekannt sein, so können Sie nun diese Nummer über den Ziffernblock direkt in dieser Zeile eingeben. Je nach der zu kassierenden Größe bestätigen Sie diese Eingabe entweder mit Taste [Einzel] (z.B. bei Flaschen) oder mit der Taste [Gebinde] (z.B. bei einer Getränkekiste).

Artikelsuche per Matchcode

Ist die Artikelnummer nicht bekannt, können Sie den Artikel über die Matchcode-Funktion suchen. Siehe hierzu auch Stammdaten Suchfunktion. Per Taste [Einzel] oder Taste [Gebinde] nehmen Sie den Artikel dann in Ihren Bon auf.

Artikelsuche per „programmierbare Tasten“

Eine sehr komfortable Kassiermöglichkeit bietet sich über die programmierbaren Tasten, auch „Gruppendreher“ und „Schnelldreher“ genannt. Die Aktivierung dieser Tasten und die Zuordnung sind im Programm .dikasse - Setup zu verwalten. Eine Belegung der Tasten ist in unterschiedlichen Varianten möglich. Wir haben hier folgendes Beispiel mit den „Gruppendrehern“ und „Schnelldrehern“ gewählt.

Der linke Block zeigt die „Gruppendreher“, der rechte Block zeigt die zugeordneten „Schnelldreher“.

Den Gruppendrehern können Sie die gängigsten Artikelgruppen zuordnen. Die Anzahl der Gruppen ist dabei dynamisch erweiterbar. In unserem Beispiel verwenden wir 6 verschiedene Gruppen, deren Bezeichnung und Zuordnung frei wählbar sind.

Jeder Gruppe können Sie folgend verschiedene Artikel zuordnen. In unserem Beispiel sind der Gruppe „Bier“ die Artikel „Krombacher Elf“ bis „Becks 20x0,5L“ zugeordnet. Über diese Tasten können die Artikel dann direkt kassiert werden.

Größere Mengen kassieren

Wenn Sie größere Mengen eines Artikels kassieren wollen, geben Sie die Stückzahl ein, betätigen die Taste [*] und geben dann den Artikel ein (siehe Direkte Eingabe der Artikelnummer bis Artikelsuche per „programmierbare Tasten“).

Bestätigen Sie dann mit der Taste [Einzel] oder der Taste [Gebinde].

Bon abschließen

Bevor ein Bon abgeschlossen werden kann, bestätigen Sie immer die Taste [Summe].

Hinweis: Unter der Anzeige mit den Artikeln befindet sich die Altersprüfung mit den Stichdaten für Ü-16 und Ü-18.

Barzahlung

Bei Barzahlung geben Sie anschließend den vom Kunden gegebenen Betrag ein bzw. arbeiten Sie mit den Geldscheinen auf der Kassenoberfläche und bestätigen mit der Taste [Gegeben].

EC-Cash

Bei Zahlung mit EC-Karte betätigen Sie nach der Zwischensumme die Taste [EC]. Anschließend ziehen Sie die EC-Karte durch den Kartenleser. Um Missbrauch vorzubeugen wird die EC-Karte beim Einlesen auf Ihre Gültigkeit überprüft. Je nach EC-Cash-Verfahren muss dann die Buchung über Eingabe der Geheimnummer abgeschlossen werden.

Bei Teilzahlung mit der EC-Karte geben Sie den mit der Karte zu zahlenden Betrag ein. Drücken Sie dann auf die Taste [EC] und bestätigen Sie den auftauchenden Dialog. Anschließend ziehen Sie die EC Karte durch das Lesegerät um den eingegebene Betrag zu buchen. Der noch via EC bezahlte Betrag und der noch zu zahlende Betrag erscheinen oben rechts. Geben Sie nun das vom Kunden gegebene Bargeld ein und bestätigen Sie mit der Taste [Gegeben].

Pfandannahme und –Ausgabe

Wertmäßige Pfandannahme

Bringt ein Kunde Ihnen Leergutartikel zurück und Sie haben keine Artikelnummer für diesen Pfandartikel, so können Sie eine wertmäßige Rücknahme dieser Artikel verbuchen. Dazu geben Sie einfach den Pfandbetrag ein und drücken die Taste [Pfandwert] in den weiteren Optionen.

Achtung: Wenn Sie die Bestandsführung nutzen, sollten Sie auf die wertmäßigen Buchungen verzichten.

Pfandannahme über Artikelnummer

Haben Sie für Ihre Pfandartikel Artikelnummern hinterlegt so empfiehlt es sich immer eine bestandsmäßige Buchung durchzuführen. Dazu geben Sie einfach die Artikelnummer des Pfandartikels ein und bestätigen mit der Taste [Pfand].

Pfandannahme bei Teilgebinden

Sollten Sie Pfandrücknahmen für nicht komplett gefüllte Leergutgebinde erfassen, so gehen Sie bitte wie folgt vor:

In unserem Beispiel gibt ein Kunde eine Wasser-Kiste (Inhalt: 12 Flaschen) zurück, in der 2 Flaschen fehlen.

Geben Sie nun ein:

[2] (beliebige Zahl) (im Beispiel die Zahl 2)

[Ausgleich-] (Ausgleich [-] -Taste)

ARTIKELNUMMER (Nummer Wasserkiste)

[Pfand] (Ausrechnen)

[Summe] (Ergebnis)

Die .dikasse hat nun automatisch den leeren Rahmen und 10 Flaschen angenommen.

Mit der Taste [Ausgleich-] können Sie also die fehlenden Flaschen „ausgleichen“. Sie geben als Ausgleichsmenge einfach die Anzahl der Flaschen an, die in der Kiste fehlen.

Entsprechend mit der Taste [Ausgleich+] können Sie die Flaschenanzahl in einem Rahmen von „unten“ hochzählen. Ausgleich2+ bedeutet also 2 Flaschen in einem Rahmen. Siehe positiver Ausgleich.

Komplettausgleich

Besonders einfach wird durch die Taste [Ausgleich] der Kassiervorgang, wenn ein Kunde Leergut zurückbringt und denselben Artikel (oder einen anderen Artikel mit der gleichen Leergutzuordnung) wieder bezieht. Sie brauchen in einem solchen Fall die Pfandannahme nicht getrennt durchzuführen.

Geben Sie nun ein:

[Ausgleich+] oder [Ausgleich-]

ARTIKELNUMMER

[Gebinde]

[Summe]

[Gegeben]

In diesem Fall hat der Kunde eine leere Kiste abgegeben und eine neue Kiste mitgenommen. Die Pfand-Annahme der leeren Kiste wurde automatisch durchgeführt. Im obigen Beispiel spricht man auch von Komplettausgleich, da in der Kiste, die der Kunde gebracht hat, keine Flaschen fehlen.

In Kombination mit dem Pfand-Ausgleich kann auch die Taste [*] benutzt werden. So bewirkt z.B. die Eingabe:

[Ausgleich -] oder [Ausgleich +]

[2]

[*]

ARTIKELNUMMER

[Gebinde]

[Summe]

[gegeben]

den Abverkauf von 2 Kisten und eine Pfandannahme über 2 Kisten.

positiver Teilausgleich

Wenn ein Kunde z.B. einen Kasten mit 12 Flaschen pro Kasten kaufen möchte und Ihnen einen gleichwertigen Leergutkasten mit drei zusätzlichen Pfandflaschen mitbringt, so geben Sie die Anzahl der überzähligen Pfandflaschen (in diesem Beispiel 3) ein und betätigen die Taste [Ausgleich+]. Es erscheint eine kleine Ziffer am rechten unteren Rand der Taste.

Scannen Sie nun seinen Vollgut-Artikel ab, wird in einen Vorgang die Vollgutware verkauft, der komplette Kasten Pfand ausgeglichen (da einmal mit Vollgutware berechnet und einmal zurückgenommen) und zuzüglich 3 einzelne Flaschen Pfand mit verrechnet.

Wird kein Faktor eingegeben und die Taste [Ausgleich+] betätigt, reagiert die Kasse exakt wie in Kapitel Komplettausgleich beschrieben.

Negativer Teilausgleich

Wenn ein Kunde z.B. einen Kasten mit 12 Flaschen pro Kasten kaufen möchte und Ihnen einen Leergutkasten mit nur 7 Flaschen zurückbringt, so geben Sie die Menge der fehlenden Flaschen (in diesem Beispiel 5) ein, betätigen die Taste [Ausgleich-] und geben die Artikelnummer an. Daraufhin wird ein Kasten als verkauft und ein Leergutkasten mit nur 7 Flaschen als angenommen gebucht.

Pfandausgabe

Wenn Sie beispielsweise einen Rahmen an Kunden ausgeben wollen, so kassieren Sie dies, indem Sie die Artikelnummer eingeben und die Taste [Gebinde] betätigen.

Anhand des fehlenden Vorzeichens der Belegposition erkennen Sie, dass der Artikel verkauft wird.

Stornofunktion

Positionsstorno

Sofern Sie einen Bon noch nicht abgeschlossen haben, navigieren Sie innerhalb der erfassten Positionen mittels der Pfeil-Tasten. Wenn Sie die gewünschte Position ausgewählt haben, drücken Sie die Taste [X].

Die Position ist nun storniert, bleibt aber als durchgestrichen stehen. Diese Position taucht aber auf dem Kunden-Bon nicht mehr auf.

Bon Storno

Möchten Sie einen Bon stornieren, den Sie bereits abgeschlossen haben, wählen Sie in der Belegauswahl (siehe Bon Wiederholung) die Belegnummer aus und drücken die Taste [Bon Storno].

Daraufhin wird der Beleg nach einer Sicherheitsabfrage komplett storniert.

Zeiterfassung

Unter diesem Menüpunkt können Sie direkt die Zeiterfassung ansteuern.

Hinweis: Wenn sich ein offener Beleg, welcher Positionen enthält im System befindet, so wird der Button für das Hauptmenü und somit auch der Zeiterfassungsbutton ausgeblendet. Nach Abschluss oder Stornierung des Belegs werden die Buttons wieder freigegeben.

Eine genauere Erklärung der Zeiterfassung ist unter folgendem Link zu finden:

pageZeiterfassung